Restos a pagar — 2025

0004217 — 52 - SAMU - CONTRATADO

Dados do registro

• Órgão201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
• Empenho0004217
• Data10/12/2013
• CPF/CNPJ00000000000238
• Fornecedor52 - SAMU - CONTRATADO
• Cód. Unid. Orçamentária0600
• Unid. OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
• Função Programática1030200182050
• Classificação da Despesa31900401
• Valor EmpenhoR$ 883,33
• Valor RestoR$ 883,33
• Valor Pago Exerc. AnteriorR$ 0,00
• Valor ProcessadoR$ 883,33
• Valor Não ProcessadoR$ 0,00

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