Restos a pagar — 2025

0004489 — 52 - SAMU - CONTRATADO

Dados do registro

• Órgão201012-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
• Empenho0004489
• Data30/12/2014
• CPF/CNPJ00000000000238
• Fornecedor52 - SAMU - CONTRATADO
• Cód. Unid. Orçamentária0600
• Unid. OrçamentáriaFUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.
• Função Programática1030220202029
• Classificação da Despesa31900401
• Valor EmpenhoR$ 9.200,00
• Valor RestoR$ 4.300,00
• Valor Pago Exerc. AnteriorR$ 4.900,00
• Valor ProcessadoR$ 4.300,00
• Valor Não ProcessadoR$ 0,00

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